Descripción general
Misión:
Gestionar la cartera en mora asignada, en base a estrategias y politicas establecidas con el fin de recuperarla y contribuir al cumplimiento de los indicadores de medicion establecidos a la Gerencia de Cobranza y al mismo tiempo minimizar el establecimiento de reservas y posibles perdidas.
Finalidades:
- Realizar y registrar gestion de cobro por medio de los diferentes canales disponibles a los clientes que reflejan mora en sus productos para evitar provisiones de reservas y posible perdidas.
- Investigar en los diferentes software a los que tiene acceso, informacion actualizada para contactar a los clientes que no se tenga localizados y guardar la informacion en el software de cobranza para tener informacion de contacto actualizada.
- Ofrecer los diferentes arreglos de pago a los clientes que no pueden efectuar el pago del valor pendiente de sus productos y darle seguimiento hasta la contabilizacion para normalizar la cartera en mora.
- Identificar y reportar problemas operativos que puedan ocasionar perdidas o mal servicio a los clientes.
- Procesar debitos a las cuentas de deposito de los clientes para abonar a los productos en mora.
- Contactar a los pagadores para investigar motivo de no aplicación de Ordenes de Descuento, para depurar los agentes de retencion o reactivacion de Descuentos y con ello normalizar la mora de los productos.
- Atender consultas de clientes y de unidades internas del banco para brindar el apoyo necesario con el fin de resolver los inconvenientes que se presenten con la mora de los clientes.
Educación
- Bachillerato General o Técnico
- Manejo de versiones recientes de Office
- Deseable estudiante universitario
Habilidades
Competencias corporativas
ClientesSer humanoIntegridadCrecimiento sostenibleDesempeño extraordinarioDinamismo
Experiencia
- Experiencia en atención al cliente y/o seguimientos telefónicos.
Tipo de contrato: fijo por 12 meses a partir de la fecha de contratación
